导读： 4 (成本)2014年半年工作报告 2014年半年工作报告 创建成本管理部 2014年7月10日 前言 尊敬的各位领导、各位同事： 上半年，创建板块基于...
4.(成本)2014年半年工作报告
2014年半年工作报告
创建成本管理部
2014年7月10日
前言
尊敬的各位领导、各位同事：
上半年，创建板块基于成本管控的需要，将成本管理体系进行了拆分，成立 了 “预算中心”与“成本管理部（成本中心）”两个部门，新成立的成本管理部 主要管理职能为承包合同的签订、合同审核与交底、招标评标与谈判、变更签证与 核价、工程计量与结算、成本预测与分析六个方面，下半年我们将重点围绕这六个
方面，进一步完善管理手段，提高工作效率，履行好审核职能，促进项目提高毛利
率，为创建全年经营目标的实现夯实基础。 按照本次工作会议的安排，成本管理部主要汇报下半年的工作计划和保障措 施，汇报如下。
部门 – 文件名
*
2014年半年工作报告
目录：
一、6月重点工作完成情况 二、2014年下半年指标设定 三、2014年下半年工作措施
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一、6月重点工作完成情况
序号
1
计划工作内容
武汉六期B地块、武汉五期CD地块、南京奶 山别墅项目承包合同条款确认； 天津EG机电劳务、武汉6B土建劳务、机电劳 务、重庆智能化分包合同审核； 完成佛山保障房与商品房一期劳务分包结算 初审； 完成武汉A地块承分包合同结算情况专题报 告； 重庆、东莞项目组价核对完成，并完成成本 “实际+预测”检视调整； 完成成本管理部与预算中心相关业务交接；
完成时间
6月30日
完成情况
武汉六B、五期CD合同已完成与集团成本、城 市公司的第一轮沟通，南京总包合同由于项目 停工，暂缓。 天津EG机电、重庆智能化分包已完成审核并签 订，武汉6B土建、机电劳务暂未定标。 完成了保障房土建劳务结算初审，商品房一期 结算项目公司审核中。 已完成，并完成了承包结算的三方谈判。 已完成所有在建项目动态成本核定稿，并已上 报总裁办。 交接完成，部分部门职责有待细化。
2 3 4 5 6
6月28日 7月4日 6月25日 6月30日 6月10日
7
完成成本管理表单检视并调整优化。
6月30日
已调整并下发执行。
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二、2014年下半年指标设定
1、2014年下半年绩效指标设定
维度
指标
利润额 成本节约率
目标
3661万元 ≥0 （所有项目实际成本＜目标成本）
权重
20% 20%
备注
KPI
毛利率 资金回收率
管理费
还迁房8%；商品房4% 100%
12万元
30% 20%
10%
合计
100%
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二、2014年下半年指标设定
2、2014年下半年经营业务测量指标设定
维度
事项
精装利润 建安利润
目标
300万元 3661万元
权重
5% 15%
备注
工程开工前签约率
经营 业务 测量 指标 计量准确率和完整率 变更签证控制率 完工结算成本控制率 台账建立及时和完整率 流程制度执行率
100%
100% ≦2 % ±5% 100% 1
2013年某成本部年度总结述职报告
房地产公司
2010年度成本部工作总结
姓名：** 部门：**
一、工作总结及论述 （一）合同管理工作
目
（二）预算控制工作 （三）结算审核工作 （四）日常工作
录
二、建议 （一）选择合格的承包商、供应商等合作伙伴 （二）尽快实现全过程造价控制 （三）管理小组及成员之间的相互监督及牵制 （四）善待设计、监理、审计等合作单位 （五）其他建议 三、工作感悟及明年的总体思路
一 、工作总结及论述 （一）、合同管理
本年度共计编制主要涉及**、**、**一、二期工程施工、室外工 程、分包工程、维修工程及工程咨询等合同或协议共计124份，合 同总额：8195.8万元。
序号 1 2 3 4 项目 **项目 **项目 **一期 **二期 合计 合同数量（份） 4.00 11.00 97.00 12.00 124.00 合同额（万元） 77.80 392.00 3,756.00 3,970.00 8,195.80 备注
工作心得
为使合同编审工作进一步规范化对常用的施工合同、分包合同、采购合 同、监理合同及造价咨询合同进行了合同范本编制。同时结合我们常用 的合同对建筑施工“司法解释”进行了学习。在实际使用中减少霸王条 款等显失公平条款的使用。确保合同有效性，减少合同陷阱。 合同必须是平等主体之间的真实意思表示！ 合同编制及评审工作虽然代表着一项招标工作的结束，但关乎后续成本 管理是否有效及工程管理工作是否顺利开展的关键性工作，是开展各项 工作的最主要依据。所以每一条款都需要带着一份责任心去编制及审核， 容不得半点疏忽。每份执行结束的或者正在执行中的合同，都能在过程 中显现出很多值得思考、值得借鉴的问题，作为后续其他合同的参考依 据，因此在编审合同的时候要有散发性思维，尽量考虑周全，避免同类 问题多次出现。
（二）、预算控制工作
1、**一期预算； 2009年10月份按当时市场情况及**档次标准对一期工程成本计划进行了 编制。由于小区定位的提高，材料采购价格及分包工程最终确价比一期 原成本计划都有相应变化，为更好控制工程造价，对一期成本进行了两 次深层次系统调整。最终一期建设成本总计划为：7182.72万元。加上 前期三通一平总费用：7594.68万元。一期总台帐。 2、**二期预算； 今年10-11月份我们预算组对二期工程预算进行了系统的编制，根据一 期经验首先制定项目定位(自定义)，材料使用档次及济南市场目前情况 的了解。力求做到预算可控。同时对钢材、木材、水泥、商混等技术指 标进行了统计，为限额设计管理积累资料。对甲供土建材料及安装材料 进行了系统的统计为材料采购提供依据。二期预算总建设成本造价： 7590.54万
成本部年终总结1月12日
2013年度总结
——新科装饰合肥分公司成本部
2013年是成本部满载着热情、辛劳、收获、充实的一年。在公司领导的正确领导下，在各部门的配合、协助下，在部门员工的鼎力支持、共同努力下，按照公司各项指示，成本部根据各阶段具体情况进行悉心计划、积极部署，圆满地完成了多项工作任务。为使来年的工作进一步提高，现将2013年度成本部工作做以下简要回顾。
一、 项目建设及结算方面
1、 项目建设方面：本年度进行了柏悦公馆3#楼电梯厅内装饰工程、柏悦中心2#楼公共部
分内装饰工程、柏悦公馆7#楼电梯厅内装饰工程、新城国际信达办公楼27~30层内装饰工程、邮电大厦附楼包厢及职工活动中心内装饰工程、邮电大厦主楼6、7、11层内装饰改造工程（包括前期工作、成本控制等方面）预算报价、成本分析及项目跟踪控制，以及华东建筑设计研究院有限公司安徽分公司办公楼内装饰改造工程的预算。 项目结算方面：本年度完成了铜陵臵地南楼1~26层公共部分内装饰工程、铜陵臵地北楼1~27层公共部分内装饰工程及商铺-1~4层内装饰工程、安徽臵地政务区售楼处内装饰工程、六安电信1~7层内装饰工程、大蜀山电信微波站内外装改造工程、黄山臵地3#楼售楼处结算、柏景假日酒店一层内装饰工程（2~3层未完成）结算送审。
（一） 项目前期工作
1、 现场踏勘及测量。
2、 参加建设项目方案讨论。
3、 前期概算或测算编制。
（二） 投标工作
1、 截止2013年12月31日，成本部经办、配合完成投标工作9项，其中公开招标5项，企业招投标4项（邀请招标、邀请比选）。
（三） 合同管理工作
1、 各施工项目签订劳务合同，包括过程中合同编制、合同谈判、合同审批、合同签订以及合同归档等工作内容。
（四） 成本管理工作 2、
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