导读： 一个审计部经理的年度述职报告 【2013】 总公司 & 审计监察部 目录 走过2013 回顾 那些敀事 那些数据 愿景 不足 三省吾身，谓予无愆...
一个审计部经理的年度述职报告
【2013】
总公司 & 审计监察部
目录
走过2013
回顾
那些敀事 那些数据
愿景
不足
三省吾身，谓予无愆
不足
计划
展望2014
我已经准备好了 并时刻准备着
回故
我们一直在行走
反洗钱 专项审计
1.10 1.23 2.26 4.8
关联交易 审计
4.19
筹建 敁能监察
7.1 6.6
山东 常规审计
8.6
青岛 常规审计
9.9
内部控制 审计
内蒙古 常规审计
内蒙古 跟踪审计
河北 常规审计
江苏 常规审计
10.19
11.21
12.1
12.8
内蒙古 专项调查
浙江 常规审计
宁波 常规审计
用数据说话（截止2013年12月31日）
出差天数 审计报告 收回资金 嫌疑赔案 二次分配 账外资金 劳务公司
1762万元 153天 15份 4.7万元 28万元 186万元 316万元
100%
17场次
857人次
让数字说话（截止2013年12月31日）
审计建议
已经整改
224条
206条
92%
现场整改127条 追踪整改79条 后续规范18条
不足
三省吾身
谓予无愆
好人 心态
皮球 效应
鸵鸟 现象
南郭 先生
2
3
1
存在的不足
4
分析
老好人？
分析
踢皮球？
不担当，就是没有
踢球的机会!
分析
学鸵鸟？
眼不见为净，
欺骗的自己!
分析
做南郭？
闻名载庄子， 吹竽滥齐廷
!
计划
【省内机构】
现场审计
覆盖率100％
【专项审计】
监管要求项目：100％ 领导指定项目：100％ 任中审计：50％
对标
100分
【审计复发率】
关注整改，确保审计复发率0％
【审计纵深】
加大抽样率：重大问题80％ 加大现场力度：7*12 审计人员问责机制：过错推定
发现问题 救火队（疲于奔命） 指挥员
2013
2014
解决问题（转变定位） 消防局（预警体系） 指战员（知行合一）
专注部门利益
迷信审计技术 成本中心
改变 创新
关注全局（系统应对风险）
三个一致（公司、监管、愿景） 利润中心（审计创造价值）
3 自我修复
1 全员参与
全面质量管理
TQM
2 全程监控
愿景
01 建立一套规则
1） 制度：开放的且可操作的制度体系 2） 运用：对规则的熟练掌握和灵活运用 3） 胜任：只接受能力范围内的审计项目
4） 学习：自学、内训和终身教育
5） 自我问责：建立审计人员责任追究机制
6） 自我修复：三级复核及审计项目复盘
7） 自我复制：用案例传承经验和基因
02 创新工作方式
一切从简，资源向一线倾斜，发挥服务职能 合理计划，鼓励灵活性以及对新思想和方 法的开放性，帮助机构解决问题
任务分解，审计现场闭环管理
经常反思，实行项目复盘，提炼案例 强化规则，降低自由度，提升责任感
03 选择最长的木板
和木桶理论说NO
一个人的优势就是审计组的优势 物尽其用就是人才 他们喜欢的工作方式 伯乐就是召唤激情 为审计组成员所担当
有效
2012年祥瑞公司内部审计经理述职报告
述 职 报 告
尊敬的尚总、各位领导：
大家好！内审部2012年在公司各位领导的关怀和各部门同事的协助下，严格按照“独立、客观、公正、廉洁”的审计行为准则，紧紧围绕公司战略部署和内审工作目标，团结奋进，真抓实干，尽心尽力，认真做好每项审计工作，圆满地完成了部门职责和公司领导交办的各项审计工作任务，取得了一定的成绩。现将一年来所做的审计工作总结汇报如下：
一、2012年度所做的重点审计工作
根据公司战略部署和工作安排，内审部2012年开展了二项重点专项审计工作：
1、尚品世界项目审计
我们于2012年6月15日至2012年9月10日对尚品世界项目从2007年8月1日至2011年12月31日（共4年5个月）会计期间项目开发的建造成本情况、银行贷款及利息支出情况、期间费用开支情况、税收缴纳与资金运作情况、销售收入情况、利润情况等所有涉及项目建设、销售等全过程的财务收支及财务活动情况，以及期末债权债务情况、货币资金、实物资产的帐实相符情况进行了专项审计。同时，对所有会计凭证中的报销单据是否经尚总审批签字情况进行了全面审计。
由于审计截止日该项目尚未清盘，三期基本上未进行决算，我们依据公司内部审计制度，本着客观公正、实事求是的原则，按照国际惯例规范的审计程序、审计方法和审计技巧，从不同角度，对该项目已实现的销售收入、已发生的成本费用税金、未实现的认购及未售房屋的预测收入、应决算未决算的工程成本，按合同应付未付、应收未回工程发票进行了全面的审计审查；对房屋销售台帐及房屋销售合同、所有的工程合同、广告合同、其他合同，以及整个项目概况（拿地、报规、建筑、竣工、验收、备案、分期分楼栋的预测面积与实测面积差异等情况）进行了审计清查，并对土地增值税、企业所得税以及营业税金及附加等进行了审核和预算；把整个项目的收入、成本、税金、利润、现金流量等分别进行了审计归纳，得出了审计结论。如实地向尚总报告了尚品世界项目概况，收入、成本、税金、利润情况，公司资产、负债及所有者权益增值情况，为尚总提供了一份内容全面、完整、翔实的审计报告，为公司高层决策提供有效的数据与技术支持，起到了内部审计的重要参谋作用。
同时，我们对在审计过程中发现的重大问题，及时跟尚总报告，针对财务管理与核算中存在的问题，及时与财务部门沟通，督促财务部门予以 1
总经理离任审计述职报告 (4)
干部离任审计述职报告
尊敬的审计监察组各位领导、各位员工代表：
从我2008年6月份来到这片热土到今年因为岗位调整回到西安已经四年多了。回想四年的工作历练和岁月征程，我思绪万千，感触颇深，这里承载着我们一个团队的责任、奋斗、成长、战绩，更承载着我们每一个石油人的信念、追求、情感、荣誉！四年来，在集团公司党委、集团公司的正确领导下，我们齐心协力，团结奋斗，挑战困难，一切从零开始艰辛创业，实现了各个阶段的各项目标。四年来，我们深入研究，优化部署，着力推进区域勘探开发一体化，油藏评价取得突破成果。四年来，我们科技建产，高效组织，聚精会神搞建设，产能建设高效运行；四年来，我们精细管理，强化注水，一点一滴增产夺丰收，磨刀石上闹革命。四年来，我们众志成城，严防死守，有效的保卫扩大了油田生产与油区矿权。四年来，我们警钟长鸣，高度防范，保证了安全生产的平稳局面。四年来，我们紧了又紧，严密控制，一心一意谋取低成本发展。四年来，我们坚持双赢，团结一心，营造了良好的内外部工作环境。特别是四年来，我们和广大干部员工手拉手，肩并肩，一起经历了奋斗的艰辛，享受了成功的喜悦，在与天斗、与地斗，与各种困难斗争的过程中建立了非常深厚的情意，以及共同的使命感、责任感、成就感、欣慰感。我们不能忘记朝夕与共、荣辱与共、患难与共的深厚情感，我们不能忘记齐心克难、齐心攻关、齐心团结的铁石默契，我们不能忘记开发好、建设好、管理好五蛟油田的铮铮誓言，我们不能忘记热爱团队、忠诚团队、奉献团队的无悔选择！在此，我向集团公司党委、集团公司、集团领导以及公司各部门领导对我多年来工作的支持、帮助和指导表示衷心的感谢，向全体干部员工的辛勤劳动、无私奉献表示深深的敬意！ 现将我四年来的工作述职如下，请审计监察组各位领导、各位员工代表审议！
一、取得主要工作业绩
（一）产能建设成果丰硕喜人。自单位2008年组建成立以来，我们克服人员紧缺、用工多样、矿权争议频繁、优质储量不足、生产组织难度大、安全环保风险高等诸多困难，一切从零起步，超常规组织，快节奏启动，精细化管理，迅速掀起了建产高潮，促使油田快速成长为集团超低渗透油田开发的后起之秀。累计完成产能建任务22万吨，发现了3个侏罗系油藏和三叠系多套油层组，新增探明含油面积55.37平方千米，新增探明地质储量3396.78万吨，新钻井265口，配套完成了30万吨产能建设工作量，并为集团扩大建产50万吨的奠定了坚实的资源基础。
（二）矿权保护拓展卓有成效。2008年以来，我们按照“立足和谐，讲究策略，维护矿权，守住地盘，拓展空间，突破难点，赢得主动”的工作思路，从油田南试验区面积9.3平方公里矿权为出发点，锲而不舍，稳步推进，逐步巩固了集团油田矿权，特别是在近年来激烈的矿权之争夹缝中，争抢矿权面积29.8平方公里，将矿权面积从66.9平方公里扩大到96.7平方公里，拓展了集团的续发展空间。
（三）示范油田创建取得突破。积极引入“标准化设计、模块化建设、数字化管理”的建设理念，完成了白181等3个井区的数字化配套建设，建成了集团第一个数字化油田；根据不同区块、不同层系、不同类型储层的特点，大胆开展储层改造工艺创新，走出了超低渗油藏科学效益开发的新路子；推动质量管理体系水平再上新台阶，推动安全建产、清洁建产、文明建产，油田稳步迈入现代化科技环境友好型油田。项目组在示范油田建设中形成的《精细化管理，效益化开发，打造数字化绿色生态油田----油田20万吨产能建设工程项目管理成果》2011年荣获全国第六届工程项目管理二等奖，为国内同行树立了典范。
（四）原油生产年年超计划完成。2008年以来，我们始终以“采油人的天职就是多拿油”为己任，以“稳得住、上得去、管得好”为奋斗目标，持续优化指挥系统、产量监控系统和生产支撑系统，大力实施“老井稳产、措施增产、新井投产”三大重点工程，积极解决了繁
