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2007年生产部经营计划书word版
金德公司精密五金有限公司 生產部
2007年生产经营计划
一、生產計畫
二、05/06年業績回顧
生产部年度经营计划
生产部年度经营计划
●生产部工作原理
2007年生产部经营计划书
金德公司精密五金有限公司 生產部
2007年2月
編制：王明 日期：2006-Feb-05
批准：____________ 日期：____________
目錄
一、2007年度生產計划目標 ------------------- 3 二、05、06年度業績回顧 ---------------------- 4 三、2007年增長目標 ---------------------------- 5 四、啤機產值增長策略 -------------------------- 6 五、CNC產值增長策略 ------------------------- 16 七、資源需求 -------------------------------------- 20 八、各課人力資源配置表 ----------------------- 22 九、人員需求統計表------------------------------ 40 十、策略達成解讀報告(附件)-------------------- 41
一、生產計畫
編號：KINGDOM.2007-002 填表部門：生產部 項目 工作日 預計銷售額 OA產 品 加：預計期末庫存額 減：預計期初庫存額 啤機產值(萬元) …… CNC產值(萬元) 產量合計：(萬元) 設備需求： 11 人員需求： 1 3140 650 3790 2260 600 2860 3200 685 3885 3140 700 3840 3000 700 3700 3200 700 3900 3200 700 3900 3200 700 3900 3140 700 3840 3000 700 3700 3140 700 3840 3140 700 3840 36760 8235 44995 1月 26 2月 18 3月 27 4月 26 2007年度 5月 24 6月 27 7月 27 8月 27 9月 26 日期：2007-Jan-31 10月 24 11月 26 12月 27 合計 305
其他：
負責人：王明
審核：
制表：趙章玉
二、05/06年業績回顧
05-06年度生產總產值比較表
3000.00 2500.00
產值（萬元）
2000.00 1500.00 1000.00 500.00 0.00
2006 HT總產值 2005 HT總產值 2006 CNC總產值 2005 CNC總產值 平均 1月 2月 3月 4月 5月 6月
月份
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年份 2006 2005 2006 2005
項目 HT總產值 HT總產值 CNC總產值 CNC總產值
平均 2237.73 1996.50 524.87 308.92
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2122.69 1848.05 2359.90 2261.77 2476.70 2269.70 2359.10 2423.73 2355.30 2044.34 2058.25 2273.20 2087 1484 2213 1910 2100 2075 2137 2150 2369 1784 1709 1940 432.58 440.1 404 445.25 490.3 338.4 562.35 494.5 574 795.55 685.44 636 186 193 242 227 183 347 287 340 419 351 509 423
三、2007年產值增長目標
四、啤機生產總產值提升策略
1、目標：啤機總產值提升為2006年的1.35倍 ---- 平均3051萬元/月 2、當前需改善事項： 2.1、設備稼動率提升 （附解讀報告） 2.2、人員訓訓練和勞動生產率提升（附解讀報告） 2.3、損耗控制 （附解讀報告）
3、可提升產值的現有資源
3.1、設備稼動率提升
06年各月份 數控設備稼動率(%) 平均 48.7 1 43.8 2 44 3 53.5 4 52.7 5 62.4 6 46.1 7 47.1 8 44.3 9 49 10 48.75 11 46.5 12 48.5
目標：1-6月提升11.3% 月可增產值=1831 / 48.7% * 11.3%= 425萬元﹔
目標： 7-12月提升16.3 月可增產值=1831 / 48.7% * 16.3%= 613萬元
（說明：06年設備平均稼動率48.7%，平均自社產值1831萬 元/月）
3、可提升產值的現有資源
3.2、設備資源調整
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