导读： 2014年度公司管理体系工作计划 陕西斯达煤矿安全装备有限公司...
2014年度公司管理体系工作计划
陕西斯达煤矿安全装备有限公司 2014年度工作规划
（2014）年管理体系工作规划
1.年度管理体系年度制订管理目的：
1.1鉴于目前管理体系未能落实，为有计划、有目步骤、有目标的引导管理体系逐步落实； 1.2正确估价公司目前体系执行面，针对性做出相应的行动计划，以次作为阶段性工作之指引。 2.管理体系年度工作目标：
2.1借助强化管理体系精髓（文件管理、内部审核、纠正与预防措施及管理评审），让其逐步回归正常运行； 2.2透过本年度工作计划实施，逐步培育干部体系管理工作意识。
规划： 初审： 审核（管理者代表）： 核准：
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2012年整合管理体系工作计划
质量、环境、职业健康安全管理体系工作计划
2011年，公司在质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的基础上开展能源管理体系认证，并通过了质量、环境、职业健康安全管理体系第一次监督审核和能源管理体系认证审核。全年通过加强管理体系过程控制，强化执行力度，进一步完善了质量、环境、能源、职业健康安全管理体系整合工作，逐步实现了质量、环境、能源、健康四个方面的一体化管理。为了确保整合管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，根据2012年公司工作重点，整合管理体系运行主要抓好以下几方面工作：
一、进一步完善质量、环境、能源、职业健康安全目标、指标的分解与落实，目标、指标应尽可能量化并可测量。
二、修订完善职业健康安全管理体系标准换版后的相关程序文件和作业文件，提高体系文件的适用性和操作性，使之既满足管理体系标准的要求，又符合本公司实际管理和操作流程。
三、组织做好部门危险源与工作票系统的危险源辨识、评价控制工作。公司将组织各部门对原识别出的危险源以及新设备、新工艺、管理职能进行全面风险辨识和评价，补充完善危险因素的描述。在此基础上根据辨识出的检修作业活动危险因素及控制措施，对工作票系统的危险源控制按照作业活动、危险因素、可能导致的事故及需采取的控制措施进行改版。
四、开展安全生产标准化达标工作。
质量管理体系整合工作计划
质量管理体系整合工作计划
本工作计划与安排分为4个阶段进行，从2011年11月至2012年01月共3个月。
1．第一阶段：营运体系资源整合规划阶段（2011年11月1日至2011年11月10日，已完成）
（1）工作目的：通过对现行营运体系的调研、分析，明确营运体系资源整合工作内容。
（2）工作内容：对公司各部门工作流程、工作程序、支持表单及运行状况进行调研、分析，明确现行营运体系的优势和缺失，收集、整理所需基础资料，向公司经营层提出《营运体系资源整合规划》方案。
（3）工作方式：采用调查，与部门主管沟通、讨论，收集和整理所需的基础资料的方法。
（4）工作成果：行成《营运体系资源整合规划》
2．第二阶段：质量管理体系整合阶段（2011年11月10日至2011年12月10日）
（1）工作目的：形成以ISO9001:2008质量管理体系为基准的适合本公司运行的质量管理体系。
（2）工作内容：对现有质量管理体系的质量手册，程序文件，管理性文件，运用表单等进行修订、
完善，对缺失的需要的程序文件、管理规定、工作流程、运用表单进行补充，最终形成符合ISO9001:2008质量管理体系要求的质量手册，程序文件，管理规定，运用表单，并在实际工作中运行。
（3）工作方式：总经办编制《质量管理体系整合计划及责任书》，采用总经办主导，各部门主要
管理人员参与制定本部相关的程序文件、管理规定、工作流程、运用表单，部门主管集体讨论定稿，集中和分散培训等方法进行。
（4）工作成果：打印成册的《质量手册》，《程序文件》，《管理规定》。
3．第三阶段：部门组织结构、职能职责、职务说明书整合阶段（2011年11月10日至2011年12
月31日）
（1）工作目的：明确各部门的组织结构、职能职责和岗位职责。
（2）工作内容：设计部门组织结构、职能职责和修订现有的职务说明书，到各部门工作现场进行
跟踪观察和验证，对完成的部门职能说明书、岗位说明书进行校正；请各部门确认，使各部门组织结构、职能职责和岗位职责明确细化，定编定岗。
（3）工作方式：总经办编制《部门组织结构、职能职责、职务说明书整合计划及责任书》，采用
总经办主导，总经办编制部门职能职责，各部部长编制本部门组织结构、各岗位职务说明书，集体或分散讨论定稿，集中或分散培训等方法进行。
（4）工作成果：打印成册的《部门职能和职务说明书》
4．第四阶段：质量管理体系内部审核和完善阶段（2012年01月10日至2012年01月15日）
（1）工作目的：验证质量管理体系运行的符合性和有效性，向管理评审提供依据。
（2）工作内容：组织实施内部质量管理体系审核、编制内审计划、内审报告及年度内审总结报告，
对不合格项实施纠正与预防措施并对纠正措施实施情况跟踪验证。
（3）工作方式：总经办、品质部主导，各部参与，采用首次会议、现场审核、开具《不符合报告》、
被审核方确认、汇总审核结果、末次会议、制订内审报告、审核内审报告、批准内审报告、下发内审报告、针对《不符合报告》制订纠正和预防措施、措施确认、实施措施、效果验证、达到效果、关闭项目、做年度内审总结报告、提交管理评审的程序进行。
（4）工作成果：《内审报告》 《内审不合格报告》 《年度内审总结报告》
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